复庆社会主义学院 2018年度部门决算情况说明--复庆社会主义学院

来源:办公室    点击数:    更新时间: 2019-8-29

     一、单位基本情况

    (一)职能职责。培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”复要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;开展联谊交友。

    (二)机构设置。复庆社会主义学院为参照《公务员法》治理的事业单位,内设9个职能处室:办公室、组织人事处、教务处、中华文化工作部、教研室、科研处、信息治理处(挂图书馆牌子)、行政处、多党合作历史研究室(挂研究中心牌子)。

     二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,640.16万元,支出总计2,640.16万元。收支较上年决算数增加514.34万元、增长24.19%,主要原因是单位增加消防设施改造及更换教学设施设备项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金补偿收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,587.56万元,较上年决算增加903.98万元,增长53.69%,主要原因是单位增加消防设施改造项目872万元及更换教学设施设备项目166.59万元。其中:财政拨款收入2,582.42万元,占99.80%;其他收入5.14万元,占0.20%。此外,用事业基金补偿收支差额4.72万元,年初结转和结余47.88万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,640.16万元,较上年决算数增加562.23万元,增长27.06%,主要原因是单位增加消防设施改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元 。其中:基本支出1,322.69万元,占50.10%;项目支出1,317.48万元,占49.90%。

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少47.88万元,下降100.00%,主要原因是2018年无结转结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,582.42万元,较上年决算数增加1,143.71万元,增长79.50%。主要原因是单位增加消防设施改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元。较年初预算数增加1,251.78万元,增长94.07%。主要原因是单位追加消防设施改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元 。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,582.42万元,较上年决算数增加731.34万元,增长39.51%。主要原因是单位增加消防设施改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元。较年初预算数增加1,251.78万元,增长94.07%。主要原因是单位追加消防设施改造项目872万元及更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元 。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,主要原因是严格执行预算年末结转结余。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出38.00万元,占1.47%,较年初预算数增加38.00万元,增长100%,主要原因是追加民主党派培训经费38.00万元。

    (2)教育支出1,235.80万元,占47.85%,较年初预算数增加264.17万元,增长27.19%,主要原因是追加了更换教学设施设备学员学习住宿用品资金项目166.59万元及统一战线学经费增加。

    (3)科学技术支出872.00万元,占33.77%,较年初预算数增加872.00万元,增长100%,主要原因是追加消防设施改造项目。

    (4)社会保证与就业支出328.19万元,占12.71%,较年初预算数增加77.61万元,增长30.97%,主要原因是离退休人员经费及死亡抚恤金的增加。

    (5)医疗卫生与计划生育支出58。51万元,占2。27%,较年初预算数增加0。00万元,增长0。00%,主要原因严格按照预算执行。

    (6)住房保证支出49.92万元,占1.93%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按照预算执行。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,317.97万元。其中:人员经费1,057.18万元,较上年决算数增加99.14万元,增长10.35%,主要原因是目标考核奖的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保证缴费。公用经费260.79万元,较上年决算数增加57.72万元,增长28.42%,主要原因是学院维修保护的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、维修保护费等。

    (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

     2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计10.22万元,较年初预算数减少26.78万元,下降72.38%,主要原因是严格按照预算执行。较上年支出决算数减少4.41万元,下降30.14%,主要原因是 一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节省要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行保护成本大幅下降。三是强化公务接待支出治理,严格遵守公务接待开支范畴和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国(境)费用0。00万元,主要是未安排单位人员出国(境)活动。费用支出较年初预算减少4。00万元,下降100。00%,主要原因单位没有计划安排出国出(境)计划。较上年支出决算数增加0。00万元,增长0。00%,主要原因是与上年保持一致 。

     公务车购置费 0。00万元。本单位无公务车购置,与上年决算数和年初预算数保持一致。

    公务车运行保护费9.33万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、学院调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元,下降50.89%,主要原因是严格落实公车使用规定 。较上年支出数减少3.21万元,下降25.60%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行保护成本大幅下降 。

    公务接待费0。89万元,主要用于接待北京、天津等社院来渝调研,费用支出较年初预算数减少13。11万元,下降93。64%,主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节省要求 。较上年支出数减少1。21万元,下降57。62%,主要原因是强化公务接待支出治理,严格遵守公务接待开支范畴和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付 。

   (三)“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待4批次113人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费78.80元,车均购置费0.00万元,车均保护费2.33万元。

    四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出260.79万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行保护费、信息网络购置更新费 、学院维修保护费等,机关运行经费较上年决算数增加57.72万元,增长28.42%,主要原因是今年召开了全市院长工作会议,会议费较上年有增长以及学院维修保护费增加。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保证用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (三)政府摘购支出情况说明。2018年度本部门政府摘购支出总额913.18万元,其中:政府摘购货物支出0.00万元、政府摘购工程支出786.61万元、政府摘购服务支出126.57万元。授予中小企业合同金额8.15万元,占政府摘购支出总额的0.009%,其中:授予小微企业合同金额118.82万元,占政府摘购支出总额的13.01%,主要用于摘购学院更换教学设施设备学员学习住宿用品 。

    五、预算绩效治理情况说明

根据预算绩效治理要求,本部门对7个常年性项目开展了绩效自评,涉及资金共计197.6万元。从评判情况来看,本年度财政资金全部来位,保证了教学、科研、《统一战线学》研究复点工作的推进,实现了预期绩效目标。在各项目的实施过程中,本部门建立健全相关制度, 提高预算执行的及时性、规范性和安全性,推进教学、科研、《统一战线学》工作顺利开展。项目资金实行专项治理,严格审批制度,做来了专款专用,确保项目资金为统一战线学术研究,为做好新形式下统一战线工作服务,为巩固和发展最广泛的爱国统一战线服务的有效利用。 

     六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收来的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户治理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收来的财政专户治理资金填列在本项内。

    (四)用事业基金补偿收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积存的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于补偿以后年度收支差额的基金)补偿本年度收支缺口的资金。

    (五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通晓》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (八)基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行保护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行保护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十一)机关运行经费:为保证行政单位(含参照公务员法治理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常保护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行保护费以及其他费用。

    (十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动酬劳,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-62893595































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